第一章    总则

第一条  目的：为加强企业办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购和使用，特制定本制度。

第二条  本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材的管理。

第二章    办公用品采购

第三条  办公用品采取集中采购、定量供应的办法。

（一）集中采购由办公室负责并管理。

（二）集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸；计算机消耗的磁盘；打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒；笔记本、各类笔墨等。

（三）实行定期计划批量采购供应。即：每月25日前各部室向办公室提报下月所需办公用品计划，并填写《办公用品申购表》，再由办公室填写《办公用品采购审批表》，经领导审批后，由办公室统一采购。

（四）特殊办公用品采购经办公室分管领导同意后，授权各部门自行采购。

（五）各部门若临时急需采购办公用品，由部门填写《办公用品申购表》，并在备注栏内注明急需采购的原因，由办公室填写《办公用品采购审批表》，经领导审批后，实施采购。

（六）必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存。

（七）结算办法：办公室根据各部门办公用品领用数量及单价，编制明细表，经确认后报财务划转。

第三章    办公用品的分发领用

第四条  各部门按照填写的《办公用品申领表》领取办公用品，每月的《办公用品申领表》和《办公用品采购审批表》由办公室进行台账登记备存。

第五条  签字笔、圆珠笔、铅笔等非耐用品，每人每月领用不得超过两支，可换笔芯继续使用。剪刀、尺子、铅笔刀等耐用消费品除非正常磨损外不另行发放。其他办公用品如文件盒、文件夹、笔记本、便笺纸等视工作需要领取相应数量，不得浪费。

第四章    办公用品管理

第八条  新进人员到职时由部门提出办公用品申请，向办公室申领办公用品。人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交办公室。

第九条  印刷品（如信纸、信封、表格、名片等），除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由办公室统一印刷保管。

第十条  部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。

第十一条  对决定报废的办公用品，要做好登记，在《报废申请表》上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项，并报请有关领导同意后，到相关人员处办理报废注销手续。

第十二条  集团公司对办公用品的使用情况，实行年内不定期检查、年末普查的检查制度，检查工作由办公室负责。

第十三条  本管理制度由办公室制定、解释，报总经理批准后，自发文之日起执行。

span style='mso-ignore:vglayout;;z-index:1;left:0px;margin-left: 47px;margin-top:35px;width:74px;height:2px'编号:

庐阳投资控股集团部门办公用品申领表

部门：              申领人：              年  月  日

审批:                审核：             经办:  编号:     

集团公司办公用品采购审批表

日期：

                                   经手人：